ГОСТ Р 52745-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Комплексная система контроля качества. Оценка соответствия материалов, полуфабрикатов и иной продукции, используемых при изготовлении изделий авиационной и иной техники гражданского, оборонного и двойного применения, на предприятиях-поставщиках. Общие требования

5 Верификация исходных материалов и ингредиентов

 

5.1 ТП участвует и осуществляет контроль за проведением верификации исходных материалов и ингредиентов по ГОСТ 24297 подразделениями технического контроля предприятия-поставщика на предмет их соответствия требованиям НД и ТД, а также требованиям предприятия-потребителя.

Основными задачами верификации исходных материалов и ингредиентов являются:

- проведение верификации закупленной продукции, а также оформление документов и записей по результатам верификации;

- проверка наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющей ее качество и комплектность;

- своевременная выдача разрешений на запуск продукции в производство по результатам верификации;

- оформление претензий или рекламаций на несоответствующую продукцию;

- периодический контроль за соблюдением складскими работниками правил хранения и выдачи продукции в производство;

- информирование подразделений о качестве закупленной продукции;

- извещение поставщиков о недостатках и несоответствиях продукции, выявленных при верификации, в процессе производства и эксплуатации; вызов, в случае необходимости, представителей поставщиков для участия в приемке и составлении актов о несоответствии продукции;

- накопление статистических данных об уровне (динамике) качества поступившей продукции от поставщиков.

5.2 ТП участвует в проведении верификации исходных материалов и ингредиентов с целью проверки соответствия их качества установленным требованиям НД и ТД на данный вид продукции, с целью контроля оформления результатов верификации и предотвращения запуска в производство и применения продукции, изготовленной из несоответствующих исходных материалов и ингредиентов.

5.3 Все поступившие исходные материалы и ингредиенты должны иметь сопроводительную документацию, подтверждающую качество и комплектность, оформленную в установленном порядке. Исходные материалы и ингредиенты без сопроводительной документации или с неправильно оформленной документацией, а также с нарушением пломбировки и поврежденной тарой, на верификацию и в производство не допускаются.

5.4 ТП участвует в проведении верификации исходных материалов и ингредиентов, которая включает в себя:

- проверку сопроводительной документации, подтверждающей годность и удостоверяющей качество исходных материалов и ингредиентов;

- проверку комплектности и визуальный контроль исходных материалов;

- контроль качества по документации на процессы верификации;

- организацию и контроль отбора выборок или проб для проведения верификации;

- проверку последовательности, объема верификации, оформления результатов контроля, измерений, испытаний, анализа исходных материалов и ингредиентов;

- контроль учета результатов измерений, испытаний, анализа исходных материалов и ингредиентов;

- принятие мер к изоляции исходных материалов, не выдержавших верификацию;

- проверку своевременности уведомлений поставщиков исходных материалов и ингредиентов о несоответствии поставленной продукции сопроводительной, нормативной и технической документации;

- участие в оформлении рекламационного акта на несоответствующие исходные материалы и ингредиенты;

- работу с поставщиками исходных материалов и ингредиентов по повышению качества продукции;

- проверку учета поступления и выдачи исходных материалов и ингредиентов в производство;

- проверку исключения возможности поступления в производство исходных материалов, не прошедших верификацию;

- проверку организации раздельного хранения прошедших верификацию исходных материалов и ингредиентов по партиям, маркам, сортаменту и т.п. и документов, удостоверяющих качество и количество;

- проверку состояния помещений и стеллажей для хранения исходных материалов и ингредиентов, соответствия условий их хранения требованиям НД;

- проверку отсутствия исходных материалов и ингредиентов с истекшими гарантийными сроками хранения;

- проверку культуры производства в подразделениях, участвующих в верификации;

- контроль параметров производственной среды (температуры воздуха в помещениях, относительной влажности воздуха, запыленности, атмосферного давления, ограничений по уровню вибрации, отсутствия агрессивных сред) в помещениях хранения исходных материалов и ингредиентов.

5.5 ТП согласовывает разрабатываемый предприятием-поставщиком перечень исходных материалов и ингредиентов, подлежащих верификации. ТП контролирует наличие в перечне исходных материалов и ингредиентов, необходимых для изготовления продукции, подлежащей оценке соответствия ТП.

5.6 Перечень исходных материалов и ингредиентов, подвергаемых верификации на предприятии-поставщике, объем контролируемых параметров, вид и методики контроля (сплошной или выборочный), объем выборки, средства измерений, необходимые для контроля параметров исходных материалов и ингредиентов, обозначение основных ТД, стандартов и ТУ, требованиям которых должны соответствовать исходные материалы и ингредиенты, гарантийный срок хранения устанавливаются во внутренних нормативных документах или в ином документе по согласованию сторон, который разрабатывается предприятием-поставщиком и согласовывается ТП.

5.7 В перечне исходных материалов и ингредиентов, подлежащих верификации на предприятии-поставщике, указываются:

- наименование, марка и тип закупаемых исходных материалов и ингредиентов;

- обозначение конструкторской документации (КД), ТД, стандартов и технических условий (ТУ), требованиям которых должны соответствовать исходные материалы и ингредиенты;

- состав контролируемых параметров исходных материалов и ингредиентов, методов (методик) их проверки (испытаний, измерений) или пункты стандарта, ТУ, в которых они установлены;

- вид контроля, объем выборки, контрольные нормативы и правила выборочного контроля;

- средства измерений, необходимые для контроля параметров исходных материалов и ингредиентов, или требуемые метрологические характеристики средств измерений;

- указания о маркировке (клеймении) исходных материалов и ингредиентов по результатам верификации;

- допустимый расход ресурса при верификации;

- гарантийный срок хранения (при наличии в ТУ или другой документации);

- срок хранения до перепроверки исходных материалов и ингредиентов (при наличии в ТУ или другой документации);

- иные сведения согласно требованиям внутренним нормативным документам предприятия-поставщика.

5.8 Участие ТП при проведении верификации исходных материалов и ингредиентов включает проверку следующих объектов контроля:

- сопроводительная документация, подтверждающая качество исходных материалов и ингредиентов;

- внешний вид тары и исходных материалов и ингредиентов, маркировка;

- результаты контроля и испытаний;

- методики испытаний;

- средства измерения и испытательное оборудование, используемые при верификации;

- условия и сроки хранения.

5.9 При необходимости разработки нестандартной методики испытаний предприятие-поставщик под контролем ТП разрабатывает, аттестовывает и поддерживает в рабочем состоянии утвержденные в установленном порядке методики контроля и проведения испытаний на предприятии-поставщике.

5.10 ТП контролирует проведение предприятием-поставщиком поверки и калибровки средств измерений и аттестации испытательного оборудования, используемых для верификации исходных материалов и ингредиентов. Средства измерений должны быть поверены/откалиброваны в соответствии с установленным порядком, испытательное оборудование должно быть аттестовано.

5.11 Подразделение технического контроля предприятия-поставщика передает в производство принятые по результатам верификации исходные материалы и полуфабрикаты с соответствующей отметкой об этом в учетных или сопроводительных документах, согласованных с ТП.

5.12 По согласованию с ТП допускается проводить испытания, проверки и анализы, связанные с верификацией, в сторонних организациях, аккредитованных на право проведения соответствующих испытаний, проверок и анализов.

5.13 В случае выявления при верификации несоответствий исходных материалов и ингредиентов требованиям, предусмотренным НД и ТД, ТП принимает участие в рассмотрении претензии (рекламации) для предъявления предприятиям-поставщикам исходных материалов и ингредиентов. Несоответствующие исходные материалы и ингредиенты не допускаются для производства продукции, подлежащей оценке соответствия ТП.

5.14 Предприятие-поставщик предоставляет ТП результаты контроля и испытаний, подтверждающие проверку продукции, анализов, предусмотренных НД и ТД.

5.15 При использовании в производстве предприятием-поставщиком приобретенного или давальческого сырья, контролируемого в прошлом ТП на предприятиях, на которых расположены ТП, следует допускать их в производство только при наличии подтверждения (печати) в документе о качестве проведения оценки соответствия продукции ТП на данных предприятиях. ТП предоставляет перечень предприятий, на которых расположены ТП.

5.16 Продукция, изготовленная с использованием исходных материалов и ингредиентов, не соответствующих установленным требованиям и поставленных не включенными в утвержденные перечни поставщиками, приемке не подлежит. Утвержденные перечни предоставляют предприятия-поставщики и предприятия-потребители.

5.17 ТП контролирует дальнейшие действия предприятия-поставщика с несоответствующими закупленными исходными материалами и ингредиентами после их верификации совместно с ответственным за верификацию представителем поставщика. ТП принимает все меры контроля, исключающие попадание несоответствующих исходных материалов и ингредиентов в производство, и осуществляет контроль процесса по изоляции несоответствующей продукции.