БИБЛИОТЕКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50.06.01-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия продукции в форме приемки. Порядок проведения

7 Порядок проведения оценки соответствия в форме приемки

 

7.1 Порядок привлечения специализированной организации

 

7.1.1 СО привлекается ЭО для проведения работ по оценке соответствия в форме приемки на основании поручения ЭО в рамках договора с СО. Форма поручения на проведение работ по оценке соответствия продукции устанавливается в договорах между ЭО и СО и должна содержать:

а) Для продукции, указанной в перечислениях а) - е) раздела 1:

- наименование и обозначение продукции.

Примечание - Допускают к поручению прикладывать спецификацию договора поставки с указанием в поручении соответствующей ссылки;

 

- класс безопасности продукции по [1] или [2];

- наименование изготовителя;

- номера и даты договора поставки между изготовителем и поставщиком, договора поставки ЭО (генподрядчика) и поставщика (иной организации), с указанием наименования сторон, между которыми заключены данные договора и конечного(ых) потребителя(ей) продукции;

- срок поставки по договору между изготовителем и поставщиком.

б) Для продукции, указанной в перечислениях ж) - и) раздела 1:

- наименование и обозначение проекта(ов) производства работ по СП 48.13330.2011;

- группу трубопровода по [3];

- наименование монтажной организации;

- номера и даты договора на выполнение работ между генподрядчиком и монтажной (иной) организацией, договора на выполнение работ между монтажной организацией и организацией, заключившей договор с генподрядчиком (иной организацией), с указанием наименования сторон, между которыми заключены данные договора, и наименование ОИАЭ, на котором будут выполняться работы по монтажу.

7.1.2 Для оценки соответствия продукции, указанной в перечислениях а) - е) раздела 1, ЭО выдает поручения СО на основании запросов генподрядчиков (для договоров поставки продукции на строящиеся ОИАЭ, заключенных генподрядчиками) или поставщиков (иных организаций), заключивших договор поставки с ЭО.

7.1.3 Для оценки соответствия продукции, указанной в перечислениях ж), и) раздела 1, ЭО выдает поручения на основании запросов генподрядчиков.

7.1.4 Форма и сроки направления запросов от даты заключения договора поставки (с монтажной организацией) устанавливаются ЭО.

 

7.2 Порядок разработки плана качества

 

7.2.1 Для продукции, указанной в перечислениях а) - е) раздела 1, ПК разрабатывает изготовитель (для продукции зарубежного изготовителя с участием поставщика). Необходимыми условиями для разработки ПК являются:

- наличие положительных результатов оценки соответствия в форме экспертизы технической документации на продукцию (продукция, РКД на которую подлежит оценке соответствия в форме экспертизы технической документации, устанавливается ФНП);

- наличие ТУ (ТЗ, ТТ) на продукцию, согласованных (утвержденных) в порядке, установленном документами по стандартизации, устанавливающими обязательные требования, или при их отсутствии в порядке, установленном ЭО;

- наличие РКД на детали и сборочные единицы эксплуатируемой на ОИАЭ продукции, приобретаемые для целей ее ремонта и/или модернизации (для деталей и сборочных единиц, заказываемых по чертежам).

7.2.2 Для продукции, указанной в перечислениях ж), и) раздела 1, ПК разрабатывает монтажная организация. Необходимыми условиями для разработки ПК являются наличие согласованного(ых) ЭО проекта(ов) производства работ по СП 48.13330.2011 на трубопровод, подлежащих оценке соответствия в форме приемки.

7.2.3 ПК оформляется:

- для российского изготовителя (монтажной организации) - на русском языке;

- для зарубежного изготовителя - на русском языке и (кроме стран Таможенного союза) с дублированием информации на английском языке (языке страны-изготовителя).

7.2.4 ПК оформляется до начала изготовления продукции (работ по монтажу трубопровода). Входной контроль материалов, полуфабрикатов и комплектующих, приобретенных до разработки и согласования ПК, осуществляется изготовителем (монтажной организацией) в соответствии с его процедурными документами. Изготовитель (монтажная организация) проводит повторный входной контроль, если работником ЭО (СО), выполняющим оценку соответствия в форме приемки, при согласовании ПК установлен статус "HP" или "WP" для данной контрольной точки.

7.2.5 До проведения технологических и/или контрольных операций изготовления продукции (работ по монтажу трубопровода) изготовитель (монтажная организация) согласовывает ПК с руководителем структурного подразделения (филиала, представительства) ЭО (СО), назначенного для проведения работ по оценке соответствия в форме приемки. В порядке, установленном ЭО, по результатам проверки производства российского или зарубежного изготовителя допускается для продукции, РКД которой присвоена литера "О1" или "А", выполнение отдельных технологических и/или контрольных операций изготовления деталей и сборочных единиц продукции до заключения договора поставки. Выполнение данных операций контролируется ЭО (СО) при оценке соответствия в форме приемки со статусом "WP (R)".

7.2.6 ПК оформляется:

- на отдельное изделие или на партию однотипных изделий, относящихся к одному классу безопасности по [1] или [2], изготавливаемых по одному договору, а также при изготовлении и контроле которых применяются одни и те же РКД, ПТД и ПКД;

- на один или несколько типов РК, ТВС, ОР СУЗ, указанных в спецификации заключенного договора поставки или дополнительного соглашения к нему, или на один или несколько типов комплектующих изделий к ним;

- на партию деталей и/или блоков трубопроводов, относящихся к одному классу безопасности по [1] или [2] и изготавливаемых по одному договору;

- на трубопровод (часть трубопровода), согласно проекту(ам) производства работ по СП 48.13330.2011.

7.2.7 При привлечении изготовителем субподрядчика для изготовления деталей и/или сборочных единиц продукции:

- изготовитель (поставщик) направляет запрос в порядке, установленном ЭО, для организации работ по оценке соответствия в форме приемки деталей и/или сборочных единиц продукции;

- в ПК изготовителя в соответствующих столбцах контрольной точки, содержащей операции по входному контролю (верификации) комплектующих изделий, должны быть указаны данные детали и сборочные единицы и номера планов качества (для деталей и сборочных единиц, прошедших оценку соответствия в форме приемки).

7.2.8 При привлечении изготовителем субподрядчика(ов), необходимых ему для выполнения технологических и/или контрольных операций изготовления продукции, данные операции включаются:

- в контрольные точки плана качества изготовителя - для контрольных точек со статусом участия "WP (R)";

- в контрольные точки плана качества изготовителя или в отдельный план качества субподрядчика - для контрольных точек, по которым работником ЭО (СО), выполняющим оценку соответствия в форме приемки, при согласовании ПК установлен статус участия "WP" или "HP". При этом в план качества изготовителя или субподрядчика включается контрольная точка по анализу состояния (проверке) производства субподрядчика со статусом участия для работника ЭО (СО), выполняющего оценку соответствия в форме приемки, "HP".

7.2.9 Форма ПК, а также требования по его оформлению и заполнению, - в соответствии с приложением А.

Примечание - Допускается дополнять форму ПК дополнительными столбцами и строками.

 

7.3 Порядок рассмотрения и согласования проекта плана качества и изменений к нему

 

7.3.1 ПК на продукцию [за исключением продукции, указанной в перечислениях в), г) раздела 1] согласовывается ЭО или СО (при наличии поручения ЭО).

7.3.2 ПК на продукцию, указанную в перечислениях в), г) раздела 1, согласовывается поставщиком, СО (при наличии поручения) и ЭО.

7.3.3 Статус участия в ПК для изготовителя во всех контрольных точках - "HP".

7.3.4 В случае проведения работ по оценке соответствия продукции, указанной в перечислениях а) - е) раздела 1, в форме приемки силами СО при разработке проекта ПК устанавливается статус "HP" в контрольных точках "Анализ состояния (проверка) производства", "Приемо-сдаточные испытания" и "Приемочная инспекция" для организаций - участников оценки соответствия, указанных в 5.14.

7.3.5 В случае проведения работ по оценке соответствия продукции, указанной в перечислениях ж), и) раздела 1, в форме приемки силами СО при разработке проекта ПК устанавливается статус "HP" в контрольных точках "Анализ состояния (проверка) производства" и "Приемочная инспекция" для организаций - участников оценки соответствия, указанных в 5.15.

7.3.6 При рассмотрении проекта ПК работник структурного подразделения (филиала, представительства) ЭО (СО), назначенный для выполнения оценки соответствия в форме приемки:

- контролирует соответствие класса безопасности по [1] или [2], наименования, обозначения и количества изготавливаемых изделий требованиям договора поставки, ТУ (ТЗ, ТТ), чертежам для продукции, указанной в перечислениях а) - е) раздела 1;

- контролирует соответствие класса безопасности по [1], наименования и обозначения трубопровода требованиям проекта(ов) производства работ для продукции, указанной в перечислениях ж), и) раздела 1;

- контролирует соответствие наименования изготовителя (монтажной организации), конечного потребителя и поставщика [для продукции, указанной в перечислениях а) - е) раздела 1] продукции, указанным в договоре поставки [проекте(ах) производства работ];

- при необходимости уточняет наименование и количество контрольных точек, исходя из требований РКД, ПТД и ПКД, НД и требований договора поставки [проекта(ов) производства работ], с учетом предложений изготовителя (монтажной организации);

- контролирует форму, полноту и правильность заполнения всех граф и разделов ПК в соответствии с требованиями настоящего стандарта;

- устанавливает контрольные точки со своим участием и их статус ["HP", "WP" или "WP (R)"].

7.3.7 По результатам рассмотрения проекта ПК (при отсутствии замечаний или их устранении) работник структурного подразделения (филиала, представительства) ЭО (СО), назначенный для выполнения оценки соответствия в форме приемки, передает (направляет) ПК своему руководителю. Подтверждением факта согласования проекта ПК являются подпись работника и руководителя структурного подразделения (филиала, представительства) ЭО (СО), выполняющего работы по оценке соответствия в форме приемки, на титульном листе и "Листе разработки и согласования ПК" соответственно. Подпись работника на титульном листе должна быть заверена штампом.

Примечания

1 Допускают простановку подписей на факсимильной (сканированной) копии "Листа разработки и согласования ПК".

2 Допускают включение в оригинал плана качества факсимильной (сканированной) копии "Листа разработки и согласования ПК", полученной изготовителем по результатам согласования ПК с использованием электронного документооборота.

 

7.3.8 Для продукции, оценка соответствия в форме приемки которой проводится СО, после согласования ПК направляется изготовителем (поставщиком, монтажной организацией) для информации в адрес организаций, указанных в 5.14, 5.15. Данные организации в течение пяти рабочих дней подтверждают свое участие или отказываются от участия в точках, указанных в 7.3.4, 7.3.5.

7.3.9 Организации - участники работ по оценке соответствия в форме приемки не имеют права делегировать свои полномочия иным организациям. В случае отсутствия ответа от организаций - участников оценки соответствия в указанный в 7.3.8 срок, данные организации в освидетельствовании контрольных точек не участвуют.

7.3.10 Для продукции, указанной в перечислениях а), б), д) - и) раздела 1, в контрольных точках ПК, в которых организации - участники работ по оценке соответствия в форме приемки не подтвердили свое участие или не ответили на официальное письмо, изготовителем (монтажной организацией) в столбце "Примечание" указываются номер(а) и дата(ы) исходящего письма изготовителя (монтажной организации) и писем от данных организаций, содержащих вышеуказанную информацию (при наличии). Для продукции, указанной в перечислениях а) - е) раздела 1, копии данных писем включаются в комплект сопроводительной документации.

7.3.11 Изменения в ПК в части замены применяемых при изготовлении покупных полуфабрикатов, комплектующих (указанных в контрольных точках ПК), наименований и обозначений документов СМК, ПТД, ПКД, количества изготавливаемой по ПК продукции (в сторону ее уменьшения от согласованной) направляются изготовителем (монтажной организацией) в уведомительном порядке в адрес ЭО или СО и организаций - участников работ по оценке соответствия в форме приемки.

7.3.12 Иные изменения (кроме указанных в 7.3.11), вносимые в ПК, согласовываются аналогично согласованию проекта ПК, с выпуском извещения об изменении в порядке, аналогичном установленному в ГОСТ 2.503.

 

7.4 Присвоение статуса контрольным точкам

 

7.4.1 Для контрольных точек ПК работником ЭО (СО), выполняющим работы по оценке соответствия в форме приемки, устанавливается статус участия "HP", "WP" или "WP (R)".

7.4.2 При выборе контрольных точек со своим участием и их статуса работник ЭО (СО), выполняющий работы по оценке соответствия в форме приемки, должен учитывать следующие факторы:

- класс безопасности по [1] или [2] принимаемой продукции;

- результаты входного контроля на ОИАЭ продукции, изготавливаемой данным изготовителем (для изготовителей, на которых ранее выполнялись работы по оценке соответствия в форме приемки);

- отработанность технологических процессов [для изготовителей (монтажных организаций), на которых ранее выполнялись работы по оценке соответствия в форме приемки];

- наличие контрольных точек, после выполнения которых невозможно методами неразрушающего контроля проверить качество выполнения предыдущих операций (например, визуально-измерительный контроль сварных соединений тепломеханического оборудования перед окраской изделия).

7.4.3 Работник ЭО (СО), выполняющий работы по оценке соответствия в форме приемки, устанавливает в обязательном порядке статус "HP" для следующих контрольных точек:

- анализ состояния (проверка) производства;

- для контрольных точек, по которым были выявлены отступления от требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии в ходе проведения работ по оценке соответствия по предыдущим планам качества;

- для контрольных точек, по которым имелись несоответствия, выявленные на входном контроле на ОИАЭ по продукции данного изготовителя;

- приемо-сдаточные испытания [для продукции, указанной в перечислениях а) - е) раздела 1];

- приемочная инспекция.

7.4.4 Работник ЭО (СО), выполняющий работы по оценке соответствия в форме приемки, устанавливает в обязательном порядке статус "HP" или "WP" для следующих контрольных точек ПК на продукцию, указанную в перечислениях а), д), е) раздела 1 и подпадающую под требования [3]:

- испытания на прочность и плотность корпусных деталей - статус "HP";

- контроль герметичности (статус "HP");

- ревизия технического состояния продукции (после приемочных и/или квалификационных испытаний - статус "HP").

7.4.5 Работник ЭО (СО), выполняющий работы по оценке соответствия в форме приемки продукции, указанной в перечислениях в), г) раздела 1, для головок, хвостовиков, дистанционирующих решеток, решеток (узлов) нижних устанавливает в обязательном порядке статус участия "WP" для контрольных точек, содержащих операции по контролю внешнего вида, геометрических размеров, маркировки (при наличии).

7.4.6 ЭО может определить дополнительные контрольные точки ПК, для которых в обязательном порядке должны быть установлены статусы участия "WP" или "HP" для работников ЭО (СО), выполняющих работы по оценке соответствия в форме приемки.

 

7.5 Порядок проведения анализа состояния (проверки) производства изготовителя (монтажной организации)

 

7.5.1 Анализ состояния (проверка) производства изготовителя (монтажной организации) проводится при оценке соответствия в форме приемки:

- впервые изготавливаемой или единичного изготовления российской продукции;

- впервые поставляемой в Россию импортной продукции;

- мелкосерийной или серийно изготавливаемой российской продукции (литера "О1" или "А" по ГОСТ Р 15.301), а также неоднократно поставляемой в Россию импортной продукции не реже одного раза в шесть месяцев;

- трубопровода, не реже одного раза в шесть месяцев.

7.5.2 Наименование этапов и вопросы анализа состояния (проверки) производства изготовителя (российского и зарубежного), а также форма акта по результатам проверки приведены в приложении Б (таблица Б.1). Наименование этапов и вопросы анализа состояния (проверки) производства монтажной организации устанавливаются ЭО, форма акта по результатам проверки аналогична приложению Б (таблица Б.1).

Примечание - При оценке соответствия в форме приемки мелкосерийной или серийно изготавливаемой российской продукции (литера "О1" или "А" по ГОСТ Р 15.301), неоднократно поставляемой в Россию импортной продукции, трубопровода допускается объединять анализ состояния (проверку) производства одного изготовителя (монтажной организации) по нескольким типам изготавливаемой им продукции (по нескольким проектам производства работ, выполняемых монтажной организацией).

 

7.5.3 Допускается не проводить анализ состояния (проверку) производства изготовителя при оценке соответствия в форме приемки продукции в следующих случаях:

- ЭО проводилась проверка производства площадки изготовителя в порядке, установленном ЭО;

- на продукцию, подлежащую обязательной сертификации в области использования атомной энергии, сертификат соответствия не приостановлен или не аннулирован, между ЭО и органом по сертификации подписано соглашение о взаимопризнании результатов анализов состояния (проверок) производства, проводимых при оценке соответствия в форме приемки и при оценке соответствия в форме сертификации.

7.5.4 В выводах акта должны быть приведены:

- результаты проверки;

- перечень выявленных несоответствий с указанием сроков их устранения;

- заключение о готовности производства изготовителя (монтажной организации) к изготовлению (монтажу).

7.5.5 Основания для решения о неготовности производства изготовителя (монтажной организации) к изготовлению (монтажу) устанавливаются ЭО.

7.5.6 Закрытие контрольной точки ПК "Анализ состояния (проверка) производства" в случае наличия несоответствий, устраняемых изготовителем (монтажной организацией) в процессе оценки соответствия в форме приемки по данному ПК, проводится после контроля устранения несоответствий, но в любом случае до проведения приемочной инспекции. Если в результате анализа состояния (проверки) производства выявлены несоответствия, которые по обоснованным причинам не могут быть устранены изготовителем (монтажной организацией) в процессе оценки соответствия в форме приемки по ПК и при этом не влияют на качество изготавливаемой по данному ПК продукции, допускается по решению ЭО проведение приемочной инспекции и закрытие ПК при выполнении следующих условий:

- изготовитель (монтажная организация) разработал план коррекций и корректирующих действий по устранению несоответствий и причин их возникновения с указанием сроков их выполнения, ответственных и согласовал его с ЭО;

- изготовитель (монтажная организация) имеет действующие договоры поставки продукции (работ по монтажу).

7.5.7 При проведении повторной проверки анализа состояния (проверки) производства должно быть проконтролировано выполнение изготовителем (монтажной организацией) коррекций и корректирующих действий согласно плану.

 

7.6 Порядок осуществления оценки соответствия технологических и/или контрольных операций в контрольных точках плана качества

 

7.6.1 Оценка соответствия продукции в форме приемки проводится в присутствии работника цеха и/или работника ОТК (службы качества) изготовителя (монтажной организации).

7.6.2 Для обеспечения выполнения работ по оценке соответствия изготовитель (поставщик) или монтажная организация предоставляют руководителю структурного подразделения (филиала, представительства) ЭО (СО), работники которого будут выполнять работы по оценке соответствия в форме приемки:

- на следующий месяц за два дня до окончания текущего месяца планы изготовления (монтажа) изделий (трубопровода).

Примечание - Форма плана устанавливается ЭО. План должен содержать перечень технологических и/или контрольных операций; номер контрольной точки и номер ПК, которым соответствуют операции; планируемый срок их выполнения;

 

- за 15 рабочих дней до отправки изделий графики погрузки и отправки ЭО (изготовителю).

7.6.3 Оценка соответствия выполнения технологических и/или контрольных операций изготовления изделий (монтажа трубопровода) в контрольных точках ПК осуществляется по уведомлениям о контроле и приемочной инспекции, которые оформляет изготовитель (монтажная организация) на основании контрольных точек ПК (форма уведомлений в соответствии с приложениями В и Д).

Примечание - Допускается дополнять форму уведомлений о контроле и приемочной инспекции дополнительными столбцами и строками.

 

7.6.4 Объем выборки изделий, контролируемых при проведении оценки соответствия в форме приемки однотипных деталей, сборочных единиц, изделий из партии продукции, прямолинейных деталей трубопровода (за исключением ТВС, РК, ОС СУЗ и комплектующих к ним), при участии в контрольных точках ПК со статусом участия "HP" или "WP" должен быть не менее:

- 100% изделий от партии однотипных изделий 1 класса безопасности по [1] или [2] и 100% изделий единичного производства;

- 20% от партии однотипных изделий 2 класса безопасности по [1] или [2], но не менее трех штук;

- 10% от партии однотипных изделий 3 класса безопасности по [1] или [2], но не менее двух штук.

7.6.5 Объем выборки при участии со статусом участия "HP" или "WP" в контрольных точках ПК, содержащих операции по неразрушающему контролю сварных соединений трубопровода (изделия), должен соответствовать [16]. При определении статуса участия "HP" в контрольных точках ПК, содержащих операции по неразрушающему контролю сварных соединений трубопровода (изделия), для освидетельствования данных контрольных точек должны привлекаться работники ЭО (СО), аттестованные на соответствующий вид неразрушающего контроля.

7.6.6 Объем выборки изделий, контролируемых при проведении оценки соответствия в форме приемки однотипных деталей, сборочных единиц, изделий из партии ТВС, РК, ОС СУЗ и комплектующих к ним, при участии в контрольных точках ПК со статусом участия "HP" или "WP" должен быть не менее 30% от предъявляемой партии.

7.6.7 В случае получения неудовлетворительных результатов при освидетельствовании контрольных точек ПК со статусом участия "HP" или "WP" объем выборки должен:

- быть увеличен в два раза - при повторном освидетельствовании;

- составить 100% изделий - в случае получения неудовлетворительных результатов при повторном освидетельствовании.

7.6.8 При освидетельствовании контрольных точек ПК, в которых установлен статус участия "WP (R)", отчетные документы изготовителя (монтажной организации), предъявляемые для освидетельствования по результатам выполнения технологических и/или контрольных операций по изготовлению продукции (монтажу трубопровода), проверяются в полном объеме для всей партии продукции (всего трубопровода), изготавливаемой (монтируемого) по ПК.

7.6.9 В случае, если в контрольной точке указаны технологические и/или контрольные операции по изготовлению нескольких деталей, сборочных единиц, изделий разного типа, то оценке соответствия подлежит каждый тип данных деталей, сборочных единиц, изделий в соответствии с установленным статусом участия в контрольных точках ПК и объемом выборки.

7.6.10 Уведомление оформляется российскими изготовителями на русском языке, зарубежными изготовителями (кроме стран Таможенного союза) на русском и с дублированием информации на английском языке или языке страны-изготовителя.

7.6.11 Уведомление для контрольных точек ПК, в которых организациями - участниками оценки соответствия продукции установлен статус участия "HP" или "WP", оформляется для каждой контрольной точки. Для контрольных точек, выполняющихся последовательно (друг за другом) по ПК, со статусом участия "WP (R)" допускают оформлять одно уведомление.

7.6.12 Уведомление с сопроводительным письмом направляется изготовителем (поставщиком) или монтажной организацией в адрес руководителя структурного подразделения (филиала, представительства) ЭО (СО), работники которого выполняют работы по оценке соответствия в форме приемки, и организаций - участников работ, которые определили для себя участие в контрольной точке ПК. Уведомление с сопроводительным письмом направляется не позднее чем за пять рабочих дней до начала проведения оценки соответствия в конкретной контрольной точке. Для зарубежных изготовителей указанный срок должен составлять не менее 10 рабочих дней.

7.6.13 Уведомление с заполненным подтверждением участия направляется в адрес изготовителя (поставщика) или монтажной организации не позднее чем за два рабочих дня до начала проведения запланированного контроля.

7.6.14 Допускают совмещать освидетельствование контрольных точек со статусом "WP (R)" с последующими контрольными точками ПК со статусом "HP" или "WP".

7.6.15 Освидетельствование контрольных точек ПК, в которых для изготовителя, ЭО (СО) и организаций - участников работ по оценке соответствия установлен совместный статус участия "HP", проводятся комиссионно.

7.6.16 Если изготовителем получено подтверждение присутствия от работника ЭО (СО), выполняющего работы по оценке соответствия, и/или от работников организаций - участников оценки соответствия, но в назначенное время работники не прибыли к месту проведения операции, то операции в точке со статусом "WP" продолжаются, а операции в точке "HP" (за исключением контрольной точки "Приемочная инспекция") задерживаются дополнительно на 24 часа, о чем письменно уведомляются руководитель структурного подразделения (филиала, представительства) ЭО (СО), работники которого выполняют работы по оценке соответствия в форме приемки, и организации - участники проведения работ по оценке соответствия в данной контрольной точке, после чего продолжаются независимо от отсутствия работников одной или всех организаций, не прибывших к месту проведения операции.

7.6.17 В контрольных точках со статусом "HP" дальнейшие операции не могут быть продолжены, пока по этой точке не подписаны заключения о контроле работниками всех организаций, участвующих в оценке соответствия продукции. В случае, предусмотренном в 7.6.16, указанные работники подписывают заключения по результатам проверки отчетной документации изготовителя при осуществлении контроля в ближайшей последующей контрольной точке ПК.

7.6.18 По результатам освидетельствования каждой контрольной точки (кроме контрольной точки "Приемочная инспекция") заполняются и подписываются [работником ЭО (СО), выполняющим работы по оценке соответствия в форме приемки, также проставляется штамп] заключения о контроле (форма заключения указана в приложении Г) в двух экземплярах, один из которых передается изготовителю (монтажной организации), второй экземпляр остается у работника ЭО (СО), выполняющего работы по оценке соответствия в форме приемки продукции.

7.6.19 По результатам освидетельствования контрольной точки "Приемочная инспекция" заполняются и подписываются [работником ЭО (СО), выполняющим работы по оценке соответствия в форме приемки, также проставляется штамп] заключение о приемке (форма заключения указана в приложении Е) в трех экземплярах. Два из них передаются изготовителю (монтажной организации), из которых один включается в комплект сопроводительной документации на продукцию (исполнительной документации на трубопровод). Третий экземпляр остается у работника ЭО (СО), выполняющего работы по оценке соответствия в форме приемки продукции.

Примечания

1 Заключения о контроле (приемке) подписываются работником ЭО (СО), выполняющим работы по оценке соответствия в форме приемки продукции, и работниками организаций - участников оценки соответствия, подтвердивших участие в контрольной точке ПК.

2 Допускают дополнять форму заключений о контроле (приемке) дополнительными столбцами и строками.

 

7.6.20 В случае, если в контрольной точке указаны технологические и/или контрольные операции по изготовлению нескольких деталей, сборочных единиц, изделий разного типа, допускается проводить их контроль поэтапно (для каждого типа) по отдельным уведомлениям с оформлением соответствующих заключений.

7.6.21 Для продукции, указанной в перечислениях а), б), д) - и) раздела 1, при положительных результатах контроля всей партии деталей, сборочных единиц, изделий, входящих в объем выборки, работник ЭО (СО), выполняющий оценку соответствия в форме приемки, и работники организаций - участников работ по оценке соответствия продукции проставляют подписи и даты, соответствующие оформленным ими положительным заключениям в соответствующей графе контрольной точки ПК (закрывают контрольную точку).

7.6.22 Контрольная точка ПК, по результатам освидетельствования которой работником ЭО (СО), выполняющим оценку соответствия в форме приемки, и/или работниками организаций - участников составлено отрицательное заключение, предъявляется повторно на контроль после устранения выявленных несоответствий. При этом в новом уведомлении о контроле делаются ссылка на номер и дату отрицательного заключения о контроле и запись о повторном предъявлении.

7.6.23 Для проведения работ по оценке соответствия в форме приемки продукции изготовитель должен обеспечить работникам ЭО или привлекаемой СО постоянный доступ на производственную площадку, где происходит изготовление данной продукции.

Примечание - При обнаружении несоответствий в процессе работ по контрольным точкам ПК работник ЭО или привлекаемой СО может провести летучий контроль при изготовлении. Порядок проведения ЛК устанавливается ЭО. Эффективность ЛК обуславливается его внезапностью. Внезапность проведения ЛК достигается оповещением должностных лиц изготовителя о времени проведения контроля не ранее чем за одни сутки. ЛК проводится с целью своевременного выявления и недопущения несоответствий. ЛК может проводиться на всех стадиях производства (подготовки производства, изготовления, испытаний и отгрузки изделий).

 

7.7 Порядок проведения приемочной инспекции

 

7.7.1 Приемочная инспекция является последним этапом оценки соответствия продукции в форме приемки, результатом которого является принятие решения о пригодности продукции к поставке (к готовности трубопровода к проведению гидравлических испытаний).

7.7.2 На приемочную инспекцию предъявляются продукция и сопроводительная (исполнительная) документация, укомплектованная в соответствии с договором поставки (проектом производства работ) и принятая ОТК (службой качества) изготовителя (монтажной организации).

7.7.3 Контрольные операции, присутствующие в контрольной точке "Приемочная инспекция", до начала освидетельствования должны пройти контроль со стороны ОТК (службы качества) изготовителя (монтажной организации).

7.7.4 Приемочная инспекция включает:

- проверку комплектности сопроводительной (исполнительной) документации;

- проверку правильности оформления и содержания сопроводительной (исполнительной) документации, в том числе документов о качестве;

- визуальный и измерительный контроль габаритных и присоединительных размеров продукции [для продукции, указанной в перечислениях а) - е) раздела 1];

- проверку соответствия комплектности и количества продукции и ЗИП [для продукции, указанной в перечислениях а) - е) раздела 1];

- при наличии требований проверку соответствия окраски, консервации, упаковки [для продукции, указанной в перечислениях а) - е) раздела 1];

- проверку соответствия маркировки продукции (трубопровода и его элементов);

- для ТУК с упакованными РК, ТВС, ОР СУЗ, комплектующими - контроль внешнего вида ТУК, индикаторов удара (при установленном требовании), правильности маркировки и опломбирования;

- при наличии требований проверку соответствия тары [для продукции, указанной в перечислениях а) - е) раздела 1].

7.7.5 В ПК приемочная инспекция оформляется одной контрольной точкой, завершающей ПК и включающей в себя контрольные операции, указанные в 7.7.4.

7.7.6 Если указанные операции входят в состав других контрольных точек со статусом "HP" для ЭО или привлекаемой СО, то допускается оформлять данные операции в отдельные и в составе других контрольных точек, что должно быть оговорено при разработке и согласовании ПК. При этом, если данные операции не проводятся повторно, в ПК указываются оставшиеся операции в соответствии с 7.7.4.

7.7.7 Предъявление продукции на приемочную инспекцию осуществляют поштучно, либо партиями единиц продукции, либо совокупностью нескольких единиц или партий продукции, что отражают в уведомлении о приемочной инспекции (форма уведомления указана в приложении Д).

7.7.8 В случае, если по одному ПК контролируется изготовление нескольких единиц или партий продукции, на которые изготовителем оформляются несколько документов о качестве и комплектов сопроводительной документации, проверку комплектности сопроводительной документации и проверку правильности оформления и содержания сопроводительной документации, в том числе документов о качестве, следует проводить для всех комплектов.

7.7.9 Результаты проведения приемочной инспекции заполняются в заключении о приемке (форма заключения указана в приложении Е).

7.7.10 В случае, если предъявление продукции, указанной в перечислениях а) - е) раздела 1, на приемочную инспекцию осуществляют поштучно либо партиями изделий, на которые изготовителем оформляются несколько документов о качестве, допускается по согласованию с ЭО отгрузка вышеуказанных единиц (партий) изделий с заключением о приемке и документов о качестве (без закрытого в порядке, установленном в 7.8 настоящего стандарта, ПК). С последней партией изделий изготовителем в состав сопроводительной документации включают закрытый ПК.

 

7.8 Порядок закрытия плана качества

 

7.8.1 По результатам положительного освидетельствования всех контрольных точек ПК для продукции, указанной в перечислениях а), б), д) - и) раздела 1, проводятся следующие действия:

- проставляют подписи с идентификацией всех лиц, участвующих в освидетельствовании контрольных точек по данному ПК;

- представитель изготовителя (монтажной организации) заполняет соответствующие графы таблицы "Листа учета заводских номеров и паспортов изделий";

- на "Листе учета заводских номеров и паспортов изделий" проставляются подписи работника изготовителя (монтажной организации), работника ЭО (СО), выполнявшего работы по оценке соответствия в форме приемки;

- на листе идентификации в таблице "закрытия" работник изготовителя (монтажной организации), субподрядчика(ов)-изготовителя(ей), в случае наличия, закрывает ПК путем простановки своей подписи с идентификацией. Необходимость простановки печати, удостоверяющей вышеуказанные подписи, определяет изготовитель (монтажная организация) и субподрядчик(и)-изготовитель(и) в случае наличия.

7.8.2 После проведения вышеуказанных действий до закрытия ПК работник ЭО (СО), выполняющий работы по оценке соответствия в форме приемки:

- контролирует наличие подписей лиц, участвующих в освидетельствовании контрольных точек и дат его проведения в каждой контрольной точке;

- повторно сверяет даты контрольных точек, указанных для изготовителя (монтажной организации), субподрядчика(ов)-изготовителя(ей), в случае наличия, с датами, указанными на документации, оформленной изготовителем (монтажной организацией) по результатам проведения операций;

- проверяет наличие оформленных заключений о контроле и приемке в соответствии с контрольными точками ПК;

- контролирует наличие в столбце "Примечания" ПК всех примечаний, возникающих в процессе освидетельствования контрольных точек;

- контролирует наличие на "Листе идентификации отметок о выполнении контрольных, технологических операций и проведении оценки соответствия" в таблице идентификации подписей с расшифровкой должности и ФИО всех лиц, участвующих в освидетельствовании контрольных точек, в таблице "закрытия" - наличие подписи и даты представителя изготовителя (монтажной организации);

- контролирует наличие на "Листе разработки и согласования ПК" удостоверяющих подписей всех лиц, участвующих в процессе согласования;

- контролирует правильность заполнения "Листа учета заводских номеров и паспортов изделий". Повторно сверяет общее количество и номенклатуру указанных на листе изделий с договором поставки (проектом производства работ).

7.8.3 После проведения вышеуказанных сверки и контроля ПК закрывается работником ЭО (СО), выполняющим работы по оценке соответствия в форме приемки, путем простановки своей подписи с идентификацией, даты и штампа в таблице "закрытия" на "Листе идентификации отметок о выполнении контрольных, технологических операций и проведения оценки соответствия".

7.8.4 ПК на продукцию зарубежного изготовителя (его субподрядчиков) закрывают без проведения оценки соответствия в форме решения о применении импортной продукции, с внесением следующей записи в столбце "Примечание" контрольной точки "Приемочная инспекция": продукция может быть допущена в монтаж после проведения ЭО оценки соответствия в форме решения о применении и утверждения ее положительных результатов.

7.8.5 Для российских изготовителей, использующих при изготовлении продукции, важной для безопасности по [1] или [2], импортные комплектующие, контрольная точка "Приемочная инспекция" и ПК могут быть закрыты при положительных результатах оценки соответствия в форме решения о применении импортных комплектующих изделий.

7.8.6 При закрытии ПК подпись работника ЭО (СО) заверяется штампом в следующих местах ПК:

- на титульном листе ПК;

- в контрольной точке "Приемочная инспекция";

- на "Листе идентификации отметок о выполнении контрольных, технологических операций и проведения оценки соответствия" (в таблице закрытия ПК);

- на каждой странице "Листа учета заводских номеров и паспортов изделий".

7.8.7 Форма штампа ЭО, порядок их выдачи и хранения определяются ЭО. Требования к форме штампа СО, порядок их выдачи и хранения должны быть согласованы СО с ЭО.

 

 

 

 

TelegramПодписаться на обновления
TOC